Den här artikeln förklarar två Fortnox-fakturainställningar som styr hur priser och moms skickas per orderrad, och dokumenterar en viktig begränsning kring ändringar efter köp.
Moms inkluderad i orderrader
Den här inställningen styr vad det pris du skickar till Fortnox representerar.
Markerad → du skickar priset inklusive moms (t.ex. 125 kr)
Omarkerad → du skickar priset exklusive moms (t.ex. 100 kr)
Det fungerar även åt andra hållet — när order importeras från Fortnox anger det hur systemet ska tolka de mottagna priserna.
Var man konfigurerar: Konfigurera → Inställningar → Fakturainställningar → Moms inkluderad i orderrader
Lägg till moms på orderrader
Den här inställningen styr om du explicit populerar momsprocentsatsfältet på varje rad när du skickar till Fortnox.
Markerad → varje rad får också en momsprocentsats skickad (t.ex. 25%)
Omarkerad → momssfältet lämnas tomt, och Fortnox tillämpar sina egna standardvärden
Var man konfigurerar: Konfigurera → Inställningar → Fakturainställningar → Lägg till moms på orderrader
Notera: I praktiken är det väldigt få handlare som använder inställningen "Lägg till moms på orderrader". Om du är osäker, lämna den omarkerad och låt Fortnox hantera momsberäkningen från sin egen kontokonfiguration.
Kort sagt: den första inställningen handlar om prisformatet, den andra om huruvida man ska explicit skicka momssatsen per rad. Båda påverkar vad som skickas till Fortnox per orderrad.
Ändringar efter köp synkroniseras inte om
När en order har synkroniserats och en faktura skapats i Fortnox, synkroniseras inte ändringar efter köp i e-handelsplattformen automatiskt tillbaka till Fortnox.
Det innebär:
Om frakt läggs till en order efter att den redan synkroniserats, uppdateras inte det befintliga Fortnox-dokumentet
Om frakt reduceras eller återbetalas i e-handelsplattformen skapas ingen automatisk kreditfaktura i Fortnox
Om en ny faktura skickas manuellt från e-handelsplattformen efter redigering av ordern utlöser detta ingen andra faktura i Fortnox
Den bakomliggande orsaken är att Junipeer skapar Fortnox-dokumentet baserat på orderns tillstånd vid tidpunkten då det bearbetas första gången. Ändringar som görs efter den tidpunkten detekteras eller bearbetas inte om.
Viktigt: Detta är standardbeteende för de flesta ERP-integrationer. När en order väl fakturerats anses den avslutad ur bokföringssynpunkt. Korrigeringar bör hanteras via kreditnotor i Fortnox.
Hantering av korrigeringar efter köp
Om en order ändrades efter synkronisering är det rekommenderade tillvägagångssättet:
I Fortnox, skapa en kreditnota mot den ursprungliga fakturan för att reversera den helt eller delvis
Om det behövs, skapa en ny faktura manuellt i Fortnox som avspeglar den korrigerade ordern
Kontakta support@junipeer.io om du behöver hjälp med att fastställa rätt justering
För återbetalningar utlösta från e-handelsplattformen (t.ex. en retur behandlad i Shopify) skapar Junipeer automatiskt en kreditfaktura — begränsningen ovan gäller specifikt orderredigering, inte återbetalningsflöden.
För relaterade felkoder och felsökning, se Felkoder-referensen.